Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024103	objednávka 2024103		s DPH	12.08.2024							13.08.2024
	Objednávka	2024102	objednávka 2024102		s DPH	06.08.2024							13.08.2024
	Objednávka	2024100	objednávka 2024100		s DPH	02.08.2024							05.08.2024
	Objednávka	2024101	objednávka 2024101		s DPH	02.08.2024							05.08.2024
	Objednávka	2024099	objednávka 2024099		s DPH	01.08.2024							05.08.2024
	Faktúra	7/2024	Faktúry 7/2024		s DPH	31.07.2024							01.08.2024
	Objednávka	2024098	objednávka 2024098		s DPH	26.07.2024							05.08.2024
	Objednávka	2024096	objednávka 2024096		s DPH	26.07.2024							05.08.2024
	Objednávka	2024095	objednávka 2024095		s DPH	26.07.2024							01.08.2024
	Objednávka	2024097	objednávka 2024097		s DPH	26.07.2024							05.08.2024
	Zmluva	21/44/2024	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_087		s DPH	23.07.2024		Národný inštitút vzdelávania a mládeže					26.08.2024
	Objednávka	2024094	objednávka 2024094		s DPH	23.07.2024							01.08.2024
	Zmluva	2/71/2024	Príkazná zmluva č. 54/VO/03/2024/EL-KS	200,00	s DPH	20.07.2024		Komunál - Servis, s.r.o.					21.08.2024
	Objednávka	2024093	objednávka 2024093		s DPH	12.07.2024							12.07.2024
	Objednávka	2024092	objednávka 2024092		s DPH	09.07.2024							11.07.2024
	Objednávka	2024091	objednávka 2024091		s DPH	02.07.2024							11.07.2024
	Objednávka	2024090	objednávka 2024090		s DPH	01.07.2024							11.07.2024
	Faktúra	6/2024	faktúry 6/2024		s DPH	28.06.2024							28.06.2024
	Objednávka	2034089	objednávka 2024089		s DPH	26.06.2024							28.06.2024
	Objednávka	2024087	objednávka 2024087		s DPH	25.06.2024							28.06.2024