Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ZŠG - 004/38/2025	Dodatok č. 1 k zmluve č. 240549 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	8 969.00	s DPH	23.07.2025		Environmentálny fond					28.07.2025
	Objednávka	2025095	objednávka 2025095		s DPH	10.07.2025							11.07.2025
	Objednávka	2025094	objednávka 2025094		s DPH	10.07.2025							10.07.2025
	Objednávka	2025093	objednávka 2025093		s DPH	09.07.2025							09.07.2025
	Zmluva	ZŠG - 007/52/2025	Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_087		s DPH	08.07.2025		Národný inštitút vzdelávania a mládeže					26.08.2025
	Objednávka	2025091	objednávka 2025091		s DPH	03.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	2025090	objednávka 2025090		s DPH	03.07.2025							09.07.2025
	Faktúra	2025092	objednávka 2025092		s DPH	03.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	202589	objednávka 2025089		s DPH	02.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	2025088	objednávka 2025088		s DPH	02.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	2025087	objednávka 2025087		s DPH	02.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	2025086	objednávka 2025086		s DPH	02.07.2025							09.07.2025
	Objednávka	2025085	objednávka 2025085		s DPH	02.07.2025							09.07.2025
	Faktúra	6/2025	Faktúry 6/2025		s DPH	30.06.2025							30.06.2025
	Objednávka	2025082	objednávka 2025082		s DPH	24.06.2025							30.06.2025
	Objednávka	2025083	objednávka 2025083		s DPH	24.06.2025							30.06.2025
	Objednávka	2025084	objednávka 2025084		s DPH	24.06.2025							30.06.2025
	Objednávka	2025081	objednávka 2025081		s DPH	23.06.2025							23.06.2025
	Objednávka	2025080	objednávka 2025080		s DPH	19.06.2025							23.06.2025
	Objednávka	2025079	objednávka 2025079		s DPH	13.06.2025							23.06.2025